2024年度卓资县人民检察院

公开报告

部门（单位）名称：卓资县人民检察院

单位负责人：图雅

财务负责人：权彦芳

编制人：张娜娜

报送日期：2025年8月

目录

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

三、2024年度部门（单位）主要工作完成情况

第二部分 部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门（单位）决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

卓资县人民检察院是中华人民共和国国家法律监督机关。通过行使国家检察权来完成自己的任务。它对于危害国家安全案、危害公共安全案、侵犯公民人身权利民主权利案和其他重大犯罪案件，行使检察权；对于公安机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉；对于刑事案件提起公诉、支持公诉；对于公安机关、人民法院和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法，实行监督。

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括第一检察部、第二检察部、第三检察部、办公室、政治部，下设机构一个，为司法警察大队。本部门无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门（单位）决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：卓资县人民检察院部门本级。详细情况见表：

三、2024年度部门（单位）主要工作完成情况

2024年度卓资县人民检察院立足检察职能，坚持问题导向，补齐工作短板，始终保持锐意进取的精气神，以钉钉子精神狠抓各项工作落实，持续在加大办案力度和提神办案质量上下工夫，努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。购置一般执法执勤用车一辆，配备了台式电脑、笔记本、打印机、扫描仪等办公设备，完善了入侵防御系统，安装智能印章，新增健身器材等，既落实了国家相关保密文件精神，保障了干警的日常办案工作环境，也提高了案件办理的效率和质量，提升了装备建设水平，为执法执勤提质增效。

第二部分 部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

卓资县人民检察院 2024年度收入、支出决算总计均为 1086.32万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 3.72万元，增长0.34%，变动原因：本年度在社会保障和就业支出方面，支出了两笔丧葬费和抚恤金，因此较年初预算增加较大；与上年决算相比，收、支总计各增加 62.28万元，增长6.08%。其中：

（一）收入决算总计 1086.32万元。包括：

1.本年收入决算合计 1086.32万元。与上年决算相比，增加 62.28万元，增长 6.08%，变动原因：本年度有两笔丧葬费及一次性抚恤金，调整追加妇女卫生费及书记员经费等人员经费。

2.使用非财政拨款结余（含专用结余） 0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长 0%，变动原因：我单位不存在非财政拨款结余和专用结余。

3.年初结转和结余 0万元。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：我单位不存在年初结转和结余。

（二）支出决算总计 1086.32万元。包括：

1.本年支出决算合计 1086.32万元。与上年决算相比，增加 62.28万元，增长 6.08%，变动原因：本年度有丧葬费及一次性抚恤金、调整追加妇女卫生费、书记员经费。

2.结余分配 0万元。结余分配事项：无结余分配事项。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：不存在结余分配事项。

3.年末结转和结余 0万元。结转和结余事项：无结余分配事项。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：不存在结余分配事项。

二、收入决算情况说明

卓资县人民检察院 2024年度本年收入决算合计 1086.32万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 1015.55万元，占 93.49%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 0万元，占 0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0万元，占 0%；

本年上级补助收入 0万元，占 0%；

本年事业收入 0万元，占 0%；

本年经营收入 0万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0万元，占 0%；

本年其他收入 70.76万元，占 6.51%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

卓资县人民检察院 2024年度本年支出决算合计 1086.32万元，其中：

本年基本支出 829.93万元，占 76.40%；

本年项目支出 256.39万元，占 23.60%；

本年上缴上级支出 0万元，占 0%；

本年经营支出 0万元，占 0%；

本年对附属单位补助支出 0万元，占 0%。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

卓资县人民检察院 2024年度财政拨款收入、支出决算总计均为 1015.55万元，与年初预算相比，收、支总计各减少67.05万元，下降6.19%，变动原因：一方面本年度我院人员经费未完全列支，另一方面上年度结转设备购置经费较多造成本年度设备购置经费预算执行率较低；与上年决算相比，收、支总计各减少 18.63万元，下降1.87%，变动原因：本年度差旅费、办公费、设备购置等项目经费较上年度相比收入支出均有所减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

卓资县人民检察院 2024年度一般公共预算财政拨款支出决算 1015.55万元。与年初预算 1082.60万元相比，完成年初预算的 93.81%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为 0.00万元，与年初预算相比增加 0.00万元。我单位不存在此项内容。

（二）公共安全（类）

公共安全（类）决算数为 869.08万元，与年初预算相比增加减少53.60万元。其中：

1．检察（款）行政运行（项）。年初预算644.27万元，支出决算612.69 万元，完成年初预算的95.10%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度有一人退休，导致人员经费未完全列支。

2．检察（款）一般行政管理事务（项）。年初预算270.41万元，支出决算248.39万元，完成年初预算的91.86%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度本着勤俭节约的原则，贯彻落实“过紧日子”精神，提升办案公出效率，减少相应办案费用支出。

3．其他公共安全支出（款）国家司法救助支出（项）。年初预算8万元，支出决算8万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度积极完成国家司法救助，决算数与年初预算数无差异。

（三）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出（类）决算数为 63.13万元，与年初预算相比减少3.60万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算44.48万元，支出决算42.09万元，完成年初预算的94.63%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度有一人退休，导致人员经费未完全列支。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算22.24万元，支出决算21.04万元，完成年初预算的94.60%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度有一人退休，导致人员经费未完全列支。

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）决算数为 33.72万元，与年初预算相比减少0.45万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算22.20万元，支出决算25.91万元，完成年初预算的116.71%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年人员工资薪酬增加，相应医保基数上调。

2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算11.97万元，支出决算7.81 万元，完成年初预算的65.25%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度有一人退休，导致人员经费未完全列支。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）决算数为 49.63万元，与年初预算相比增加减少9.39万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算59.02万元，支出决算49.63万元，完成年初预算的84.09%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度有一人退休，导致人员经费未完全列支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

卓资县人民检察院 2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 759.17万元，其中：

（一）人员经费 686.40万元。主要包括：主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、 职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费等。

（二）公用经费 72.77万元。主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

卓资县人民检察院 2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 256.39万元，其中：

（一） 商品和服务支出 179.43万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

（二）资本性支出 68.96万元。主要包括：房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

（三）对个人和家庭的补助 8万元。对个人和家庭的补助 8万元。主要包括：救济费。此项支出为国家司法救助经费支出。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

卓资县人民检察院 2024年度财政拨款“三公”经费全年预算 39.72万元，支出决算 39.72万元，完成预算的 100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 39.72万元，支出决算 39.72万元，完成预算的 100.00%；公务接待费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 39.72万元，支出决算 39.72万元，与预算无差异。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

卓资县人民检察院 2024年度财政拨款“三公”经费支出 39.72万元。因公出国（境）费支出 0万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 39.72万元，占 100.00%；公务接待费支出 0万元，占 0%。其中：

1.因公出国（境）费支出 0万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加（减少） 0万元，增长（下降） 0%，变动原因：本年无因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出 39.72万元。其中：

（1）公务用车购置支出 18.49万元。本年度使用财政拨款购置公务用车1 辆，开支内容：公务用车购置。与上年决算相比，增加 18.49万元，增长 100%，变动原因：本年度购置了一辆一般执法执勤用车。

（2）公务用车运行维护费支出 21.23万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2024年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为8 辆。与上年决算相比，增加2.01万元，增长 10.45%，变动原因：本年度新购置公务用车一辆，相应车辆燃料费、维修费、过路费、保险费等费用增加。

（3）公务接待费支出 0万元。其中：国内公务接待支出 0万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：公务接待费；国（境）外公务接待支出 0万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：国（境）外公务接待支出。与上年决算相比，减少 2.19万元，下降100.00%，变动原因：本年度我单位未支出公务接待费用。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

卓资县人民检察院 2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

卓资县人民检察院 2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

卓资县人民检察院 2024年度公用经费支出决算 72.77万元，与上年决算相比，增加 2.92万元，增长 4.18%，变动原因：本年外出办公办案频次增加，相应差旅费、公车运维费增加。其中，机关运行经费支出决算 72.77万元。比上年决算相比，增加 2.92万元，增长 4.18%，变动原因：：本年外出办公办案频次增加，相应差旅费、公车运维费增加。

十二、政府采购支出决算情况说明

卓资县人民检察院 2024年度政府采购支出总额 111.90万元，其中：政府采购货物支出 53.18万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 58.72万元。政府采购授予中小企业合同金额 105.52万元，占政府采购支出总额的94.30%，其中：授予小微企业合同金额 105.52万元，占政府采购支出总额的94.30%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十三、国有资产占用情况说明

卓资县人民检察院 截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆 8辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 1辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 7辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 0台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

卓资县人民检察院 根据预算绩效管理要求组织对2024年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金278.41万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目 0 个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；

组织对 0 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0.00万元，政府性基金支出0.00万元。

（二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

卓资县人民检察院 2024年度在决算中反映2个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共2个项目的绩效自评结果。

1.办案（业务）经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.80分。全年预算数为183.14万元，执行数为179.43万元，完成预算的97.97%。项目绩效目标完成情况：办案（业务）经费绩效目标基本完成，预算执行率达到97.97%。办案差旅费、办公费、差旅费均能够得到充分有效利用，有助于进一步提升办公效率、发挥部门职能。发现的主要问题及原因：绩效目标和指标设置有待进一步优化。下一步改进措施：设计符合自身情况的绩效指标，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。

2.业务装备经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.86分。全年预算数为69.93万元，执行数为68.96万元，完成预算的98.61%。项目绩效目标完成情况：本年度业务装备费的年初预算为85.83万元，收回及调剂部分自治区装备经费后，全年预算数为69.93万元，全年执行率为98.61%。本年度完成了梨花书苑项目建设，购置了一辆执法执勤用车，基本完成了预算内的办案装备采购，为全院干警提供了优质的日常办公办案的环境，提高了办案效率和案件准确率。发现的主要问题及原因：项目设立的绩效目标各业务部门的参与度不够，目标设置不够合理可实现。下一步改进措施：项目设立的绩效目标应当增加各业务部门的参与度，促使目标设置更加合理可实现。

（三）部门项目绩效评价结果。

以办案（业务）经费项目为例，该项目绩效评价综合得分为99.80分，绩效评价结果为“优”。部门项目绩效评价得分情况详见部门（单位）具体绩效评价结果。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门（单位）决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：张娜娜 联系电话：0474-4705030

第五部分 部门（单位）决算表

见附件。

办案（业务）经费项目绩效评价自评报告.docx

财政拨款“三公”经费支出决算表.xls

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.xls

机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表.xls

收入决算表.xls

收入支出决算总表.xls

财政拨款收入支出决算总表.xls

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.xls

一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表.xls

一般公共预算财政拨款支出决算表.xls

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xls

支出决算表.xls