内蒙古自治区卓资县人民检察院

2024年部门预算公开报告

2024年2月21日

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分 2024年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2024年部门预算公开表

一、 部门收支预算总表

二、 部门收入预算总表

三、 部门支出预算总表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算财政拨款支出预算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

七、 一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、 政府性基金预算财政拨款支出预算表

九、 国有资本经营预算支出表

十、 部门项目支出表

十一、 项目支出绩效目标申报表

十二、 政府采购预算明细表

第一部分 部门概况

一、部门主要职能、职责

（一）部门职能

卓资县人民检察院是国家的法律监督机关，由人民代表大会产生，被国家权力机关赋予检察权、刑事侦查权、批准和决定逮捕权、公诉权、立案监督和侦查监督权、刑事审判监督权、民事审判监督权、行政诉讼监督权、司法监督解释权等。

（二）部门主要职责

卓资县人民检察院贯彻落实国家、自治区关于检察权的法律法规和有关政策、规划；研究拟订相关地方性法规规章草案；参与拟订检察机关发展战略和规划，指导检察行业体制改革工作；负责法治社会监督管理责任；组织拟订法律监督有关政策、准入制度、技术标准等措施办法并监督实施；指导办案及有关设施规划和管理工作；承担检察行业管理工作。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，卓资县人民检察院部门预算包括：本级预算单位。

（一）卓资县人民检察院部门机构及人员基本情况

本级独立预算单位共有1家，其中：财政拨款的行政单位1家，参照公务员法管理的事业单位为0家，公益一类事业单位为0家，公益二类事业单位0家。

部门机构情况，卓资县人民检察院内设第一检察部、第二检察部、第三检察部、办公室、政治部五个机构，下设一个司法警察大队，即三个业务部门加两个综合部门的“3+2”模式。

人员基本情况，卓资县人民检察院截止至2023年年末共有编制数为37个，包括34个行政编和3个事业编。在职人员35人，32人为行政编人员，3人为事业编人员，退休人员33人。

（二）卓资县人民检察院厅属单位设置

纳入2024年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

单位情况表

第二部分 2024年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算1082.60万元，比2023年预算增加4.89万元，增长0.45%，增加的主要原因是2024年项目支出收入增加，一般预算公共拨款收入预算较上年增加了2.17%，上年度结转结余较2023年度减少了39.01%。

支出预算1082.60万元，比2023年预算增加4.89万元，增长0.45%，增加的主要原因是2024年项目支出收入增加。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入1082.60万元，其中：一般公共预算拨款收入 1055.19万元，占比97.47%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占比0.00%；事业收入0.00万元，占比0.00%；事业单位经营收入0.00万元，占比0.00%；其他收入0.00万元，占比0.00%；上年结转27.41万元，占比2.53%；用事业基金弥补的收支差额0.00万元，占比0.00%。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出1082.60万元，其中：基本支出804.19万元，占比74.28%；项目支出278.41万元，占比25.72%；事业单位经营支出0.00万元，占比0.00%。

主要用于“机构运转，检察业务所发生的基本支出和项目支出等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算1082.60万元，包括：一般公共预算财政拨款1055.19万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，上年结转27.41万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.公共安全支出922.69万元，比上年预算数减少17.48万元。主要用于保障机构运转，开展检察业务。

2.社会保障和就业支出 66.72万元，比上年预算数减少0.12万元。主要用于单位在职干警养老保险和职业年金缴费。

3.卫生健康支出34.17万元，比上年预算数增加1.2万元。主要用于单位在职干警医疗保险缴费。

4. 住房保障支出59.02万元，比上年预算数增加21.29万元。主要用于单位在职干警住房公积金缴费。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算47.60万元，比上年增加19.6万元，增加70%；本年预算比上年执行数增加26.19万元，增长123.89%。其中：

1、因公出国（境）费用0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。本年预算比上年执行数增加0.00万元，增长0.00%。无增减变换。

2、公务接待费3.00万元，比上年预算数减少0.00万元，下降0.00%，本年预算比上年执行数增加0.81万元，增长36.99%。公务接待费预算数较上年无增减变化，但比去年执行数有所增长，主要是由于2023年度疫情形势“回暖”，接待批次和人次较2022年度有所增加。2024预算与上年预算数相比无增减变化。

3、公务用车购置及运行维护费44.6万元，比上年预算增加19.6万元，增加78.4%，本年预算比上年执行数增加25.38万元，增长132.05%。其中，公务用车购置19.60万元，比上年预算增加19.60万元，增加100%，本年预算比上年执行数增加19.60万元，增加100%；公务用车运行维护费25万元，本年预算与上年预算无变化，本年预算比上年执行数增加5.78万元，增长30.07%。主要原因是我单位2023年公出办案办公等正常开展，相应车辆运行维护费用增加。

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2024年，单位机关运行经费财政拨款预算76.30万元，比上年减少0.01万元，减少0.01%。主要原因是我单位2023年无新录用公务员，相应的工会经费，职工福利费和其他交通费用等运行费用变化较小。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额116.6万元，其中：政府采购货物预算49.6万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算67万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2023末，共有车辆7辆，其中：机要应急车辆1辆，一般执法执勤用车6辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）等。

四、项目支出情况说明

（一）项目支出情况

2024年度，项目支出预算共计278.41万元，其中本年拨款收入项目支出251万元，上年结转项目支出27.41万元。

（二）项目支出绩效目标情况

2024年，填报绩效目标的预算项目2个，公开绩效目标2个，公开项目占全部预算项目的100%，公开填报绩效目标的项目支出预算251万元，占全部项目支出预算的90.15%。

（公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%）

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：薛蓉 联系电话：0474-4705030

第六部分 部门预算公开表

详见附表：部门预算公开12张表（包括项目支出绩效目标表）

预算公开表.rar